襄陽市中心醫(yī)院2021年度部門決算
目??錄
第一部分 單位概況
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
第四部分 2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 單位概況
一、 部門職責(zé)
襄陽市中心醫(yī)院（湖北文理學(xué)院附屬醫(yī)院），是湖北省首批三級(jí)甲等醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是湖北省衛(wèi)健委重點(diǎn)建設(shè)的省級(jí)區(qū)域性醫(yī)療中心，綜合實(shí)力名列湖北省醫(yī)療行業(yè)“十強(qiáng)”。
(一)醫(yī)療服務(wù)：為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
1、提供高水平的專科、專家服務(wù)，開設(shè)急診科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、普外科、心胸外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、兒科、眼科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科等?？频淖≡褐委熀烷T診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。
2、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。
(二)教學(xué)科研：
承擔(dān)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)；承擔(dān)大中專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí)、培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)；承擔(dān)省、市科研課題及臨床試驗(yàn)項(xiàng)目等科研活動(dòng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有三個(gè)院區(qū)，分別為：南院區(qū)（原襄陽市中心醫(yī)院）、北院區(qū)（原襄陽市鐵路中心醫(yī)院）、東津院區(qū)，共有建筑面積43.5萬平方米。醫(yī)院定編病床位3800張，設(shè)45個(gè)?？疲?1個(gè)病區(qū)。醫(yī)院有30個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專科，皮膚科白癜風(fēng)治療（部級(jí)?？疲┍缓笔×腥胫嗅t(yī)重點(diǎn)專病建設(shè)項(xiàng)目。
三、 人員情況
截至2021年12月31日，本單位共有工作人員4226人，其中在職人員4220人，離休人員6人。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
見附件一
二、收入決算表
見附件二
三、支出決算表
見附件三
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
見附件四
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
見附件五
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
見附件六
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
見附件七
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見附件八
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
見附件九
第三部分 2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計(jì)288,151.65萬元，與2020年度相比，收支總計(jì)各增加57,585.61萬元，增長24.98%,主要原因：2020年受新冠疫情影響，醫(yī)院工作量和收入大幅下降； 2021年疫情控制較好，疫情防控常態(tài)化，醫(yī)院恢復(fù)正常運(yùn)行，業(yè)務(wù)量逐步恢復(fù)，收支規(guī)模同步增長。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入合計(jì)277,384.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,728.29萬元，占本年收入合計(jì)的2.43%；事業(yè)收入267,179.64萬元，占本年收入合計(jì)的96.32%；其他收入3,476.84萬元，占本年收入合計(jì)的1.25%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出合計(jì)259,469.88萬元，其中：基本支出253,512.49萬元，占本年支出合計(jì)的97.70%；項(xiàng)目支出5,957.40萬元，占本年支出合計(jì)的2.30%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款收支總計(jì)6,728.29萬元，較上年度減少5,900.63萬元，下降46.72%，主要原因：一是2020年度財(cái)政撥付新冠疫情專項(xiàng)補(bǔ)助3,681.88萬元，二是2020年度特別抗疫國債項(xiàng)目（市中心醫(yī)院感染性疾病救治能力提升項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元,2021年度無以上財(cái)政撥付項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出6,000.94萬元，占本年支出合計(jì)的2.31%。與 2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少568.61萬元，下降8.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,504.16萬元，下降29.44%。主要原因: 2020年度財(cái)政撥付新冠肺炎基建補(bǔ)助、人員補(bǔ)助等3,540.70萬元，2021年度無以上財(cái)政撥付項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出6,000.94萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）6,000.94萬元，占總支出的2.31%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8,505.10萬元，支出決算為6,000.94萬元，完成年初預(yù)算的70.56%。其中： 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8,505.10萬元，支出決算為6,000.94萬元，完成年初預(yù)算的70.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位年初非稅收入預(yù)算3,000.00萬元（考慮到新冠疫情捐贈(zèng)收入），實(shí)際非稅收入619.64萬元，未達(dá)到預(yù)期。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,043.54萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位為公益二類事業(yè)單位，2021年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。?
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2021年度培訓(xùn)費(fèi)支出52.88萬元，因本單位為公益二類事業(yè)單位，培訓(xùn)費(fèi)支出主要是用于質(zhì)控中心、住院醫(yī)師等培訓(xùn)工作。
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
本單位為公益二類事業(yè)單位，2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本單位為公益二類事業(yè)單位，2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位為公益二類事業(yè)單位，2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
本單位為公益二類事業(yè)單位，2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額16,133.76萬元，其中：政府采購貨物支出10,572.19萬元、政府采購工程支出2,754.09萬元、政府采購服務(wù)支出2,807.48萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，應(yīng)急保障用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。
單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備31臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備124臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1,040.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33.45％。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效完成效果較好，其中東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算支出完成率達(dá)到100%，隆中名醫(yī)和高層次人才培養(yǎng)項(xiàng)目預(yù)算支出完成率達(dá)到79.70％。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
1.隆中名醫(yī)和高層次人才培養(yǎng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.00萬元，執(zhí)行數(shù)為31.88萬元，完成預(yù)算79.70％。主要產(chǎn)出和效益：一是第四屆高層次人才共8人，我院嚴(yán)格按照財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)文件政策足額報(bào)銷高層次人才相關(guān)費(fèi)用；二是本項(xiàng)目可持續(xù)性在于保證高層次人才學(xué)科建設(shè)、科研培訓(xùn)等方面長足發(fā)展，提高隆中名醫(yī)高層次人才科研業(yè)務(wù)水平。
附件十：《隆中名醫(yī)和高層次人才培養(yǎng)項(xiàng)目2021年度財(cái)政項(xiàng)目績效自評(píng)表》
2. 東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,000.00萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保證財(cái)政資金專款專用，全部用于東津院區(qū)建設(shè)，可持續(xù)為周邊群眾提供醫(yī)療服務(wù)；二是完成東津院區(qū)二號(hào)樓建設(shè)，東津醫(yī)療收入預(yù)算5億元，實(shí)際完成6.47億元，完成效益預(yù)算值。
附件十一：《東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目2021年度財(cái)政項(xiàng)目績效自評(píng)表》
（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，本單位已進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)人才培養(yǎng)政策的宣講和解讀，對(duì)相關(guān)報(bào)銷流程進(jìn)行規(guī)范化管理。
第四部分 ?2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
2021年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18.00萬元，主要用于湖北省第二屆醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才第二層次科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。
附件五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx
附件六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx
附件七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
附件八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
附件九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx
附件十：隆中名醫(yī)和高層次人才培養(yǎng)項(xiàng)目2021年度財(cái)政項(xiàng)目績效自評(píng)表.docx
附件十一：東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目2021年度財(cái)政項(xiàng)目績效自評(píng)表.docx
